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倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度更新時(shí)間: 2009-12-15
1.0目的
制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。
2.0范圍
盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料
3.0參考文件
4.0定義
5.0職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。
財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。
IT部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。
6.0管理流程
6.1 盤點(diǎn)方式
6.1.1 定期盤點(diǎn)
6.1.1.1 月末盤點(diǎn)
6.1.1.1.1 倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底；
6.1.1.1.2 月末盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；
6.1.1.2 年終盤點(diǎn)
6.1.1.2.1 倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季；
6.1.1.2.2 年終盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；
6.1.1.3 定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行；
6.1.2 不定期盤點(diǎn)
6.1.2.1 不定期盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤點(diǎn)流程參考6.2-6.11，且可靈活調(diào)整；
6.2 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)
6.2.1 盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；
6.2.2 盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；
6.2.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；
6.2.4 參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；
6.2.5 盤點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；
6.3 盤點(diǎn)計(jì)劃
6.3.1 盤點(diǎn)計(jì)劃書
6.3.1.1 月底盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；
6.3.1.2 開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。
6.3.2 時(shí)間安排
6.3.2.1 初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；
6.3.2.2 復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行；
6.3.2.3 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過(guò)程中或復(fù)盤完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作；
6.3.2.4 稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；
6.3.2.5 盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)；
6.3.3 人員安排
6.3.3.1 人員分工
6.3.3.1.1 初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄；
6.3.3.1.2 復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，
將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；
6.3.3.1.3 查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；
6.3.3.1.4 稽核人：在盤點(diǎn)過(guò)程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量；
6.3.3.1.5 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中；
6.3.3.1.6 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；
6.3.4 相關(guān)部門配合事項(xiàng)
6.3.4.1 盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、深圳QC組、深圳采購(gòu)組、客服主管、EBAY銷售主管、IT主管，并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù)；
6.3.4.2 盤點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；
6.3.4.3 盤點(diǎn)三天前通知QC部，要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)；
6.3.4.4 盤點(diǎn)前和IT部主管溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作；
6.3.5 物資準(zhǔn)備
6.3.5.1 盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)盤點(diǎn)卡；
6.3.6 盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備
6.3.6.1盤點(diǎn)一周前開始追回借料，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫(kù)存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)；
6.3.6.2 盤點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；
6.3.6.3 將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料SKU、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
6.3.6.4 盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢；
6.3.6.5 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”，表的格式請(qǐng)參照附件；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員（有單項(xiàng)金額）；
6.3.6.6 在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤；
6.4 盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)
6.4.1 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；
6.4.2 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；
6.4.3 盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；
6.5 盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲
6.5.1 在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；
6.5.2 盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；
6.5.3 對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核；
6.5.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；
6.6 盤點(diǎn)作業(yè)流程
6.6.1 初盤前盤點(diǎn)
6.6.1.1 因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)；
6.6.1.2 初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)
6.6.1.2.1 最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；
6.6.1.2.2 盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上；
6.6.1.2.3 已經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息；
6.6.1.2.3 盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過(guò)兩米；
6.6.2.3 初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程
6.6.2.3.1 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”；
6.6.2.3.2 按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；
6.6.2.3.3 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí)，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；
6.6.2.3.4 點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄SKU、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；
6.6.2.3.5 將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上；
6.6.2.3.6 最后對(duì)已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作；
6.6.2.3.7 將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過(guò)兩米；
6.6.2.3.7 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn)；
6.6.2.4 初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程
6.6.2.4.1 如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的物料；
6.6.2.4.2 開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好；
6.6.2.4.3 拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名；
6.6.2.4.4 最后將外箱予以封箱；
6.6.2 初盤
6.6.2.1 初盤方法及注意事項(xiàng)
6.6.2.1.1 只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過(guò)程不予以負(fù)責(zé)；
6.6.2.1.2 按儲(chǔ)位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法；
6.6.2.1.3 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成；
6.6.2.1.4初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；
6.6.2.2 初盤作業(yè)流程
6.6.2.2.1 初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）；
6.6.2.2.2 根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；
6.6.2.2.3 按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤點(diǎn)；
6.6.2.2.4 盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和SKU在“盤點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物料行，并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量；
6.6.2.2.5 按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料；
6.6.2.2.6 繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)；
6.6.2.2.7 在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的SKU、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的SKU、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并在“盤點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量；
6.6.2.2.8 如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；
6.6.2.2.9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn)；
6.6.2.2.10 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；
6.6.2.2.11 在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；
6.6.2.2.12 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；
6.6.2.2.13 初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中；
6.6.2.2.14 特殊區(qū)域內(nèi)（無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；
6.6.2.2.15 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。
6.6.3 復(fù)盤
6.6.3.1 復(fù)盤注意事項(xiàng)
6.6.3.1.1復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；
6.6.3.1.2 復(fù)盤有問(wèn)題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；
6.6.3.2 復(fù)盤作業(yè)流程
6.6.3.2.1 復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；
6.6.3.2.2 復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；
6.6.6.2.3 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤盤點(diǎn)；
6.6.6.2.4 復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等；
6.6.6.2.5 復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；
6.6.6.2.6 復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中；
6.6.6.2.7 復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；
6.6.6.2.8 復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。
6.6.6.2.8 復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；
6.6.4 查核
6.6.4.1 查核注意事項(xiàng)
6.6.4.1.1 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；
6.6.4.1.2 查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；
6.6.4.2 查核作業(yè)流程
6.6.4.2.1 查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過(guò)程中或結(jié)束之后；
6.6.4.2.2 查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；
6.6.4.2.3 確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置；
6.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中；
6.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；
6.6.5 稽核
6.6.5.1 稽核注意事項(xiàng)
6.6.5.1 倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作；
6.6.5.2 “稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效；
6.6.5.2 稽核作業(yè)流程
6.6.5.2.1 稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；
6.6.5.2.2稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”；
6.6.5.2.3 稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃”）；
6.6.5.2.4 稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；
6.6.5.2.5 稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；
6.6.6 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)
6.6.6.1 經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中；
6.6.6.2 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入；
6.6.6.3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。
6.6.6.4 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無(wú)誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，深圳采購(gòu)組，客服主管，IT部主管；
6.9 最終盤點(diǎn)表審核
6.9.1 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因
6.9.1.1 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)存調(diào)整之前沒(méi)有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物料；在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購(gòu)，不影響采購(gòu)交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審核后再調(diào)整；
6.9.1.2 在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后，倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。
6.9.1.3 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字；
6.9.1.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；
6.9.1.5 倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；
6.9.2 財(cái)務(wù)確認(rèn)
6.9.2.1 在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等；
6.9.2.2 總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔；
6.9.3 總經(jīng)理審核
6.10 盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正
6.10.1 總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由IT部門根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；
6.10.2 IT部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購(gòu)組、倉(cāng)庫(kù)組、客服主管、總經(jīng)理；
6.11 盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告
6.11.1 根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；
6.11.2 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明：
本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等；
7.0表單
7.1 盤點(diǎn)表
7.2 稽核盤點(diǎn)表
7.3 盤點(diǎn)差異表 |
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